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Auflistung aller Eingangsrechnungen aus einem definierten Bereich von Lieferanten, Zeitraum und Artikel(-Gruppen). Diese Statistik ist eine Auswertung der Daten des Programmes –> Wareneingangsrechnung (01-05-14)
keiner
Muss-Angabe
000000 = alle; > 000000 = einzelner Lieferant
definieren durch Lieferdatum von-bis
leer = alle; nicht leer = nur diese Rechnung auswerten
leer = alle; nicht leer = nur Rechnungen, die diesen Artikel beinhalten, auswerten Artikel angeben oder Hauptgruppe
00 = alle; > 00 = nur Rechnungen, die diese Hauptgruppe(n) beinhalten, auswerten Artikel angeben oder Hauptgruppe
leer = alle; nicht leer = nur Rechnungen, die diesen Festkauf (Kontrakt) beinhalten, auswerten
0 = alle; > 0 = nur Rechnungen, die diese Kostenstelle beinhalten, auswerten